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税务筹划的基础方案（12种通用方法）

税筹优化 / 2023-05-15 09:43:13

1.合理利用税收减免政策：国家、地方政府根据不同的行业和地区实施不同的税收减免政策，也有其他方面的政策支持。


2.合理规划企业财务：合理利用财务与税收的衔接点，进行相关企业税务筹划。


3.关注会计准则：财务报表如何编制是受到法律规定和会计准则的限制的，应合规。


4.利用投资税收政策：政府制定了一些投资税收优惠政策，例如：企业投资属性设备或高新技术项目。


5.合理运用财务分析：深入分析企业财务状况，理清企业的税收状况和问题。


6.正确运用折旧政策：不同折旧方法的运用对于企业所得税的影响是不同的，应掌握相关的折旧政策。


7.正确理解专项附加扣除政策：对于个人所得税而言，当有房贷、子女抚养等可以享受专项附加扣除政策，能有效减缴税款。


8.运用租赁税务筹划：财务仍然保证支出，但税务被提前推进，从而减轻当期税收的负担。


9.合理运用外汇优惠政策：在涉外税务方面，合理运用出口退税以及保税区退税、放宽外债等税收优惠政策。


10.理解合同性质：合同的不同性质会有不同的税务处理方法。


11.遵循反避税法律法规：税务筹划必须遵循法律规定，不得通过非法手段规避合法纳税。


12.持续更新：税收法规政策动态变化非常快，要及时关注最新的税政走向，做好及时变更税筹方案的措施。

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